Cuentas a Cobrar
LLADRO, SA
Tabernes Blanques, Valencia
01.1998 - Actual
- Administración de la cartera de clientes, control de facturas, cheques, fichas de depósito, etc.
- Negociación de los planes de pago y los plazos de las liquidaciones con los titulares de las cuentas asignadas.
- Localización y contacto con los deudores de difícil cobro para la correcta valoración de su situación personal y financiera.
- Planificación de la agenda y forma de actuación para la gestión de todos los cobros periódicos de la empresa.
- Actualización periódica del estado de cuentas de los clientes asignados y reformulación de estrategias.
- Investigación y gestión de posibles discrepancias existentes respecto a las cantidades debidas.
- Cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de emprender acciones judiciales.
- Coordinación y capacitación de equipos de trabajo enfocados a la cobranza de productos financieros o deudas comerciales.
- Notificación a la gerencia de la existencia de cuentas de difícil cobro o de mayor riesgo para su regularización.
- Seguimiento post-cobro para asegurar el cumplimiento de acuerdos de pago.
- Elaboración de reportes periódicos sobre el estado de las cuentas a cobrar.
- Negociación de planes de pago ajustados a las capacidades económicas de los deudores.
- Verificación de datos de contacto y financieros de los deudores para acciones de cobro.
- Manejo de objeciones y resolución de conflictos durante el proceso de cobranza.
- Registro y actualización de la información de cobros en sistemas informáticos específicos.
- Utilización de tecnologías de la información para la optimización de la gestión de cobros.
- Análisis de cartera de clientes para identificar casos de alto riesgo de impago.
- Coordinación con abogados para el inicio de acciones legales en casos de mora prolongada.
- Aseguramiento del cumplimiento de normativas legales y éticas en el proceso de cobranza.
- Implementación de estrategias de cobro adaptadas a diferentes tipos de deuda.
- Colaboración en la definición de políticas de crédito y cobranza junto al equipo financiero.
- Cumplimiento de las gestiones diarias y las metas periódicas establecidas por la empresa.
- Renegociación de las condiciones de pago con el cliente y control de su cumplimiento.
- Gestión de acuerdos de pago y planes de financiamiento, y registro de las actuaciones.
- Cumplimiento de los procedimientos y políticas de la empresa y las regulaciones de cobranza.
- Emisión y recepción de llamadas para la gestión de deudas y gestión de carteras.
- Contacto a clientes morosos por diversos canales de comunicación.
- Seguimiento a los compromisos de pago de los clientes y reporte de impagos.
- Planificación, organización y ejecución de gestiones de recuperación de los clientes de la cartera asignada.
- Registro de la gestión de cobranza realizada de forma diaria.
- Solicitud de datos, recepción y clasificación de documentos y posterior archivo.
- Evaluación de la capacidad de pago de los clientes en deuda.
- Ejecución de las cobranzas vigentes y vencidas de la cartera asignada.
- Análisis del calendario de pagos del cliente e información sobre créditos para consolidar deudas.
- Estudio y evaluación de los expedientes de deudores.
- Negociación de términos de pago para minimizar las pérdidas.
